As notas fiscais ou faturas de fornecedores de material ou prestação de serviços devem ser liquidadas da seguinte forma:

a

primeira via rubricada pela recepcionista, acompanhada do empenho.

b

original, atestada por servidor autorizado formalmente, acompanhada por nota de empenho.

c

cópia autenticada autorizada pelo diretor, acompanhada do empenho.

d

cópia com autorização oral do presidente, acompanhada do empenho.

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